G.6 Modèle du plan d’action de la direction
Date du rapport : J/M/A
Objet : Présenter un survol du plan d’action de la direction, des échéances et des priorités ayant trait aux recommandations formulées dans le rapport
Information préparée le (date) :
Préparé par (secteur audité) : NOM, titre
Approuvé par (secteur audité) : NOM, titre
NOTA : Le présent document doit être sauvegardé par le responsable du secteur audité ou par les Services d’audit dans le cas d’un rapport sommaire de revue des pratiques. Chaque version mise à jour est sauvegardée comme une nouvelle version du document et transmise au directeur principal de l’audit interne (DPAI) pour qu’il l’examine et en discute. Le DPAI présente ensuite le document au Comité d’audit. Veuillez donner à l’Équipe de la RPAI un accès au document en « lecture seule ». La direction doit dater chaque entrée dans la colonne « Commentaires de la direction », sous un titre distinct. Les commentaires précédents de la direction ne sont pas modifiés. Une fois que toutes les recommandations ont été prises en compte (c’est-à-dire qu’elles ont été mises en œuvre ou ne sont plus pertinentes), il n’est plus nécessaire d’envoyer le document. Le numéro dans Proxi est mis à jour automatiquement au bas de la page et n’a pas besoin d’être modifié.
| Formulation lors de l’achèvement du rapport | Mise en œuvre future par la direction, au besoin | Date de présentation du rapport au Comité d’audit pour examen | ||||
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| Recommandation (selon le rapport) |
Réponse de la direction (selon le rapport) |
Engagements et produits livrables précis | Dates cibles et mesures prévues par produit livrable | Autoévaluation des progrès démontrés (réel) | Commentaires de la direction (difficultés ou autres observations) |
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Date : JJ/MM/AAAA Cote : |
Date |
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- Mise à jour :
- 2018-04-05